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第一部分  昌都市信访局概况

一、主要职能

二、昌都市信访局部门决算单位构成

第二部分 昌都市信访局2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市信访局2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分

昌都市信访局概况

一、主要职能

    （1）负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访，保证信访渠道的畅通，及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
　　（2）承局自治区党委、政府及市委、市府领导批示交局、转局的信访案件；根据市委、市府领导的意见，向各县、各有关部门交局、转局有关信访案件，督促、检查信访案件的处理和落实。
　　（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；直接调查处理信访老户和重要信访案件。
　　（4）检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。
　　（5）为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
　　（6）综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　（7）负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社局效益。
　　（8）配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集局、请愿活动。
　　（9）按照《信访条例》规定，对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
　　（10）承局市委、市府交局的其他事想项

    二、昌都市信访局决算单位构成

昌都市信访局2019年内设正科级机构5个，分别为局局公室、督查科、来信来访科、研究室、人民群众联合接待中心。单位编制人数：29人,其中行政编制人数10人，事业参公编制人数19人。单位实有人数30人，其中：在职人员：30人，退休人员5人。机构情况及增减变动原因：纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行局计制度为：行政局计制度。我单位车辆编制4辆，年末实有车辆4辆。

第二部分

昌都市信访局2019年度决算明细表

(见附件1-7) 

第三部分

昌都市信访局2019年度决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于下达2019年部门预算经费的批复》（昌财行指[2019]1号）文件精神，我局2019年总收入1163.827452万元，总支出949.237164万元，年初无财政预算拨款结转结余，年末财政预算拨款结转资金214.590288万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年昌都市信访局财政拨款总收入1163.827452万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1163.827452万元；年初一般公共预算财政拨款结转0万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年昌都市信访局一般公共预算财政拨款支出949.237164万元；年末财政拨款结转资金214.590288万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2019年一般公共预算财政拨款支出949.237164万元（其中工资福利支出667.907483万元；商品和服务支出158.392481万元，对个人和家庭的补助支出30.4972万元，其他资本性支出92.44万元），占2019年总支出82%，与2019年年初预算相比增加72.152567万元，增长7.78%，增长原因：人员新增及工资提标。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出667.907483万元，占一般公共预算支出的70%；商品和服务支出158.392481万元，占一般公共预算支出的17%；对个人和家庭补助支出30.4972万元，占一般公共预算支出的3.2%；其他资本性支出92.44万元，占一般公共预算支出的9.7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出777.593715万元，占一般公共预算支出的82%

2、社局保障和就业支出74.547064万元，占一般公共预算支出的8%

    3、卫生健康支出46.011585万元,占一般公共预算支出的5%。

4、住房保障支出51.0848万元，占一般公共预算支出的5%。

五、财政拨款支出决算总体情况

昌都市信访局2019年年初财政拨款结转和结余0万元，2019年年初预算经费指标为1163.827452万元，实际支出949.237164万元，2019年结转资金214.590288万元。

六、财政拨款支出决算结构情况

本年收入总计1163.827452万元，其中财政拨款收入1163.827452万元,占100%。

七、财政拨款支出决算具体情况

2019年决算支出合计949.237164万元，其中基本支出776.009278万元，占82%，项目支出173.227886万元，占18%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务2019年度决算金额777.593715万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）777.593715万元。

   2、“社局保障和就业支出”（208）2019年度决算金额74.547064万元 ，其中人力资源和社局保障管理事务支出（20801）5.6万元，行政事业单位离退休支出（2080501）68.947064万元。

   3、“卫生健康支出”（210）2019年度决算金额46.011585万元，其中行政事业单位医疗（2101101）46.011585万元。   4、“住房保障支出”（221）2019年度决算金额51.0848万元，其中：住房改革支出（2210201）51.0848万元。

  八、2019年度“三公经费”预决算情况说明 

昌都市信访局2019年“三公”经费情况表

单位：万元

1、因公出国（境）及外出学习考察方面。我局本着“力行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国（境），不存在公款出国（境）旅游、公款支付应有个人负担费的情况，2019年未发生因公出国（境）经费。

2、公务接待方面。2019年公务接待费1.084万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出 3.4%，比上年减少18%。原因为较2018年工作组减少。国内公务接待10批次，公务接待90人次。

3、公务用车方面。我局2019年无公务用车购置，公务用车保有量4辆，2019年公车运行维护费30.506678万元（含行政事业类项目工作用车及车辆保险支出），未超预算，此项经费决算支出占“三公”经费决算支出96.57%，比上年减少3%。减少原因：“三公经费”控制较好。

    九、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年昌都市信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计112.358126万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政事业性项目支出。

    十、政府采购情况说明

    我局2019年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

十一、国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，我局资产总额631.966567万元，其中，流动资产551.833286万元，占总资产的87.32%，固定资产277.984万元（3两越野车163.7125万元，1辆轿车19.18万元，办公设备  万元），占总资产的   %，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产同上年增加7.8952万元，增加2.9%，增长原因为我单位新购办公设备。

    十二、重点绩效评价结果情况说明

    1、车辆保险费项目：经费预算 4.05万元，支出 3.702323 万元，完成预算的92%。绩效自评情况：完成我局 4辆一般公务用车的保险缴费， 完成率 100%。保障我局公务用车正常运行，保障安全交通。

    2、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产工作项目：经费预算6万元，支出5.651018 万元，完成预算的 100%。

    绩效自评情况：完成了党风廉政、精神文明等目标责任书签订，加强信访局系统治理建设工作开展，达到区党委和市委市政府的要求。

    3、2019 年全市信访联席工作会议项目：经费预算 4.11 万元，支出1.324万元，完成预算的32%.

    绩效自评情况：今年全市共组织召开信访联席会议安排部署14次（其中市级部门3次，各县区11次）召开专题会议1次，参会 95人。集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施，实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了，为我市社会稳定及经济发展保驾护航。

    4、督查、梳理、排查、化解11县区矛盾纠纷工作经费项目：经费预算10 万元，支出10 万元，完成预算的 100%.

    绩效自评情况：开展督查 90次，实地督查7批次28人次；网上督办34次；电话督办36次；下发督办通知7次；办结34件。将我市存在的不稳定因素掐灭在萌芽阶段，为我市社会稳定及经济发展保驾护航。

    5、基层党建及信访业务培训工作经费项目：经费预算 13万元，支出12.857663万元，完成预算的 99%。

    基层党建绩效自评情况：通过全面落实基层党建工作责任制，以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设，不断巩固党的执政地位，夯实党的执政基础，切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用，为建设“六个新型昌都”和我市“七城同创”提供坚强的组织保证。

    培训业务绩效自评情况：提高基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处信访问题的能力提高全市信访工作人员的整体素质和业务水平。

    6、信访接访、下访、调研、检查经费项目：经费预算15万元，支出10.233832万元，完成预算的 68%.

    绩效自评情况：全市共开展市县领导干部接访下访25人次，解决事项11件。

    7、信访疑难专项资金项目：经费预算20万元，支出0万元，完成预算的 0%.

    绩效自评情况：通过信访疑难专项资金项目，不断化解事关民生的无头案、钉子案、骨头案等特殊疑难问题，防止出现这些问题引起的越级访、集体访、聚众滋事导致的昌都社会治安不稳因素，在教育引导的前提下适当补偿，做到案结事了。

8、信访接待、来信来访协调经费项目：经费预算 15 万元，支出 15 万元，完成预算的100%。

绩效自评情况：处理群众来信来访数量279批件611人次，来信8件8人次，来访数量271批件603人次，办结259件，办结率为92.8%。为我市社会稳定及经济发展保驾护航。

9、信访专项业务工作经费项目：经费预算 40万元，支出 23.13905万元，完成预算的58%。  

 绩效自评情况：赴北京、拉萨开展信访维稳值守1批件3人次，赴北京、四川教育管控重点2批件2人次，制定信访维稳值守方案4个，有效预防和稳控化解了有关信访突出问题。

    十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   我局2019年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分

昌都市信访局科目编码名词解释

    一般公共预算支出功能分类科目编码

我局2019年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010308）信访事务（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

    政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏昌都市信访局2019年决算公开明细表

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