政府信息公开

昌都市信访局2023年度部门决算

2023年8月30日

目  录

第一部分  昌都市信访局概况

一、主要职能

二、昌都市信访局部门决算单位构成

第二部分 昌都市信访局2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算总表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分  昌都市信访局2023年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市信访局概况

一、主要职能

    （1）负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访，保证信访渠道的畅通，及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
　　（2）承局自治区党委、政府及市委、市府领导批示交局、转局的信访案件；根据市委、市府领导的意见，向各县、各有关部门交局、转局有关信访案件，督促、检查信访案件的处理和落实。
　　（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；直接调查处理信访老户和重要信访案件。
　　（4）检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。
　　（5）为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
　　（6）综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　（7）负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社局效益。
　　（8）配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集局、请愿活动。
　　（9）按照《信访条例》规定，对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
　　（10）承局市委、市府交局的其他事想项

二、昌都市信访局决算单位构成

昌都市信访局2023年内设正科级机构5个，分别为局局公室、督查科、来信来访科、研究室、人民群众联合接待中心。单位编制人数：29人,其中行政编制人数10人，事业参公编制人数19人。单位实有人数24人，其中：在职人员：24人，退休人员9人。机构情况及增减变动原因：纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行局计制度为：行政局计制度。我单位车辆编制4辆，年末实有车辆3辆。

第二部分

昌都市信访局2023年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

昌都市信访局2023年度决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

根据昌都市财政局《关于下达2023年部门预算经费的批复》（昌财行指[2023]1号）文件精神，我局2023年总收入1352.81万元，总支出1352.81万元，年初财政预算拨款结转结余0万元，年末财政预算拨款结转资金0万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年昌都市信访局财政拨款总收入1352.81万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1352.81万元；年初一般公共预算财政拨款结转0万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年昌都市信访局一般公共预算财政拨款支出1352.81万元；年末财政拨款结转资金0万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款支出1352.81万元（其中工资福利支出799.79万元；商品和服务支出57.29万元，对个人和家庭的补助支出269.03万元，资本性支出1.58万元，项目支出480.38万元），占2023年总支出100%，同比上年减少282.09万元，减少17%，减少原因：2023年报废车辆一辆，相关油料及修理费等减少、信访疑难专项资金支付减少，项目资金年底财政收回。

    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

工资福利支出799.79万元，占一般公共预算支出的59%；商品和服务支出282.41万元，占一般公共预算支出的21%；对个人和家庭补助支出269.03万元，占一般公共预算支出的19%；资本性支出（办公设备购置）1.58万元，占一般公共预算支出的0.12%；项目支出480.38万元，占一般公共预算支出的36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1161.38万元，占一般公共预算支出的86%

2、社局保障和就业支出83.31万元，占一般公共预算支出的6%

    3、卫生健康支出49.5万元,占一般公共预算支出的4%。

4、住房保障支出58.62万元，占一般公共预算支出的4%。

五、财政拨款支出决算总体情况

昌都市信访局2023年年初财政拨款结转和结余0万元，2023年年初预算经费指标为1352.81万元，实际支出1352.81万元，2023年年末结转资金0万元。

六、财政拨款支出决算结构情况

本年收入总计1352.81万元，其中财政拨款收入1352.81万元,占总收入的100%，2023年年初财政拨款结转和结余0万元，占总收入的0%。

七、财政拨款支出决算具体情况

2023年决算支出合计1352.81万元，其中基本支出872.43万元，占64%，项目支出480.38万元，占36%。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务2023年度决算金额1161.38万元，其中：行政运行（2010301）681万元，信访事务支出（2010308）480.38万元。

   2、“社局保障和就业支出”（208）2023年度决算金额83.31万元 ，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.31万元。   

   3、“卫生健康支出”（210）2023年度决算金额49.5万元，其中：行政单位医疗（2101101）:40.1万元；公务员医疗补助（2101103）9.41万元； 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元。   

   4、“住房保障支出”（221）2023年度决算金额58.62万元，其中：住房改革支出（2210201）58.62万元。

  八、2023年度“三公经费”预决算情况说明

昌都市信访局2023年“三公”经费情况表

单位：万元

1、因公出国（境）及外出学习考察方面。我局本着“力行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国（境），不存在公款出国（境）旅游、公款支付应有个人负担费的情况，2023年未发生因公出国（境）经费。

2、公务接待方面。2023年公务接待费0万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出0%，较上年无增减。

3、公务用车方面。我局2023年无公务用车购置，公务用车保有量3辆，2023年公车运行维护费21.41万元（含行政事业类项目车辆保险支出），未超预算，此项经费决算支出占“三公”经费决算支出100%，比上年增加4.7%。增加原因：下乡出差次数较上年增多。

    九、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年昌都市信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计63.02万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政事业性项目支出。

    十、政府采购情况说明

    我局2023年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。

十一、国有资产占有情况说明

    截止2023年12月31日，我局资产总额78.43元，其中，流动资产33.78万元，占总资产的43%，固定资产44.65万元（车辆5.3万元，办公设备39.35万元），占总资产的 57%，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产同上年减少74.37万元，减少原因为上缴存量资金，固定资产报废车辆一台。

    十二、重点绩效评价结果情况说明

     1、概述：2023年度行政性事业类项目共计10个，全年预算数480.380055万元，决算数480.380055万元，占总支出的35%，比上年减少55%。主要原因是 2023年度年底财政收回。

（1）车辆保险费项目：经费预算2.180852万元，支出 2.180852万元，完成预算的100%。

 绩效自评情况：完成我局4辆一般公务用车的保险缴费，完成率100%。保障我局公务用车正常运行，保障安全交通。

  （2)基层党建工作、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理：经费预算12.338万元，支出12.338万元，完成预算的100%。

   绩效自评情况：落实党员“双报到”服务，积极引导党员深入社区、街道、商铺开展宣讲、走访慰问、志愿服务等社区活动40余人次，发放宣传资料1000余份，受教育群众300余人。采取党员“亮身份、立职责、作承诺、当先锋、树形象”，设立党员示范岗、党员责任区，坚持“接诉即办”“马上就办”“办就办好”原则，安排局班子成员每日在接访大厅坐班接访，把好信访事项受理“关”、转交“关”、办理“关”，及时回应群众关切。提交区、市主题教育办的47件信访事项，已化解46件。

  （3）2023年全市信访联席工作会议项目：经费预算1.9960万元，支出1.9960万元，完成预算的100%。

    绩效自评情况：今年全市共组织召开信访联席会议安排部署3次。集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施，实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了，为我市社会稳定及经济发展保驾护航。

    （4）信访专项业务工作项目：经费预算52.284714万元，支出52.284714万元，完成预算的 100%.

绩效自评情况：1.及时就地解决群众初次信访事项，严格落实信访工作责任制，压紧压实首接首办责任，实行“接诉即办”“马上就办”工作措施，做到“应录尽录”，精准转办交办，求决类事项一次性办结率为96.76%。三是对重要敏感信访事项，及时转送督办。对涉及人数多，反映强烈的问题及时以《信访要情》形式呈送党政领导掌握详情，作出安排部署要求。今年以来，编辑上报《信访专报》8期，及时反映重要敏感信息8条。四是深入开展督查督办。开展督查督办3674件次，其中：开展督办3674件次，其中：下发督办通知254件次，系统督办3200件次，电话督办220件次，五是强化问责问效。今年以来共约谈20人（涉及5个市直单位、5个县区），印发信访建议3条。六是动态管理重点事项和重点人员，强化对15名市级信访重点人员的教育管控，实行日调度日收集日报告。按照年度计划，保证三月份和重点时期8人，常态下5人赴北京开展维稳值守，劝返19批次42人次。严格执行24小时值班带班和“日报告”“零报告”制度，全力做好信访维稳值班值守、巡逻联防工作。2.市（中、区）直各部门党委（党组）提高政治站位，坚持问题导向，把信访工作同主责主业同谋划同部署，研究解决信访工作中的难点堵点，从源头预防化解信访问题，形成了主要负责人率先垂范、分管领导、包案领导亲自抓、责任科室各司其责协同配合的信访工作机制。改进工作方式，变“群众上访”为“干部下访”，深入推进“四下基层”工作，按照《昌都市市县乡村四级领导接访下访包案调处化解机制工作方案》要求，常态化开展每月15日四级领导干部接访日活动11次，市级领导接访下访35批次，县级领导干部接访下访183批次，共接待来访群众156批件290人次，现场办结76批件，转交办80批件，目前已化解121批件。用好信访资金，加大信访资金使用力度。今年，自治区下达我市信访专项资金77万元，在化解李富珍信访事项时已全部使用。同时为有效解决我市长期积累、久拖未决，难以划分主体的特殊疑难信访问题，切实维护群众合法权益，提高信访化解工作质效，使用558.4万元用于妥善化解昌都印象、益西科技杨红军信访事项、王忠友信访事项、李富珍信访事项等事项。

    (5）信访业务培训工作经费预算6.099445万元，支出6.099445万元，完成预算100%。

绩效自评：强化干部队伍意识形态教育和党风廉政教育，开展党组理论中心组学习16次，开展党员志愿服务活动10次110人次；建立“跟班培训+赴区内外学习”的培训机制，开办送信访业务知识进党校讲座1期，开展全市信访干部基础业务培训2期，各县区、市直信访工作联席会议成员单位共100余人次参训；组织选派11县（区）共3批次9名信访干部到市局挂职学习；创建“党建引领，五心为民”党建品牌，推动党建与信访深度融合，探索“党建+信访”“干部+群众”“征集意见+解决问题”机制，全面提升全市信访干部业务水平和综合能力。

   （6）信访值守工作经费预算144.0692万元，支出144.0692万元，完成预算的100%。

   绩效自评：信访工作人员赴北京开展信访值守，确保出现问题有人管，遇有信访突发事件，能得以有效处置，及时开展劝返稳控工作。

   （7）市信访局聘请法律顾问预算6万元，支出6万元，完成预算的100%。

    绩效自评：提高我单位依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，促进依法办事，为全面深化法治西藏建设提供法治保障。

   （8)信访疑难专项资金及信访工作经费预算255.411815万元，支出255.411815万元，完成预算的100%。

绩效自评：化解信访历史遗留“骨头案”“钉子案”作为信访服务保障党和国家工作大局的重要切入点，今年以来在龚会才同志的亲自推动下，4件“骨头案、钉子案”化解销号，6件正在推进；2件省级领导包案信访事项圆满化解销号；中央信访联席办第三批交办重复信访34件，已化解30件，正在推进4件；全力维护群众的合法权益，以实际成效赢得了群众的支持和信任，为服务保障党的二十大胜利召开作出了新的贡献。

   十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   我局2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

            第四部分

昌都市信访局科目编码名词解释

      一般公共预算支出功能分类科目编码

  我局2023年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010308）信访事务（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

2023-151001-西藏昌都市信访局机关决算批复报表.xls

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