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昌都市信访局2020年度部门决算

2021年9月22日

目  录

第一部分  昌都市信访局概况
一、主要职能
二、昌都市信访局部门决算单位构成
第二部分 昌都市信访局2020年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算总表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第三部分  昌都市信访局2020年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分

昌都市信访局概况
一、主要职能
    （1）负责处理人民群众给市委、市府来信、来电、来访，保证信访渠道的畅通，及时向市委、市府报告来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
　　（2）承局自治区党委、政府及市委、市府领导批示交局、转局的信访案件；根据市委、市府领导的意见，向各县、各有关部门交局、转局有关信访案件，督促、检查信访案件的处理和落实。
　　（3）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；直接调查处理信访老户和重要信访案件。
　　（4）检查、指导、督促各县和各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。
　　（5）为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询，做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
　　（6）综合分析人民群众来信、来访、来电反映的情况，征集、筛选和提供信访信息和建议，对带有全局性的或重要信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。
　　（7）负责组织实施全市信访工作目标管理，提高信访工作质量，加强信访队伍的自身建设，开展信访专兼职干部培训和信访宣传工作，提高信访干部的政治和业务素质；研究和探讨信访工作的规律和理论，指导信访工作实践，发挥信访工作的社局效益。
　　（8）配合公安、武警等部门处理人民群众以集体上访为由的游行、集局、请愿活动。
　　（9）按照《信访条例》规定，对在信访工作中行政机关工作人员和信访群众提出奖励或处罚的建议。
　　（10）承局市委、市府交局的其他事想项
二、昌都市信访局决算单位构成
昌都市信访局2020年内设正科级机构5个，分别为局局公室、督查科、来信来访科、研究室、人民群众联合接待中心。单位编制人数：29人,其中行政编制人数10人，事业参公编制人数19人。单位实有人数28人，其中：在职人员：28人，退休人员5人。机构情况及增减变动原因：纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行局计制度为：行政局计制度。我单位车辆编制4辆，年末实有车辆4辆。

第二部分

昌都市信访局2020年度决算明细表
(见附件1-7)

第三部分
昌都市信访局2020年度决算情况说明
一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明
根据昌都市财政局《关于下达2020年部门预算经费的批复》（昌财行指[2020]1号）文件精神，我局2020年总收入896.95万元，总支出919.34万元，年初财政预算拨款结转结余214.59万元，年末财政预算拨款结转资金219.2万元。
二、2020年度一般公共预算收入情况说明
2020年昌都市信访局财政拨款总收入896.95万元，其中:一般公共预算财政拨款收入896.95万元；年初一般公共预算财政拨款结转214.59万元。
三、2020年度一般公共预算支出情况说明
2020年昌都市信访局一般公共预算财政拨款支出919.34万元；年末财政拨款结转资金192.2万元。
四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2020年一般公共预算财政拨款支出919.34万元（其中工资福利支出782.58万元；商品和服务支出120.21万元，对个人和家庭的补助支出9.42万元，其他资本性支出7.13万元），占2020年总支出100%，与2020年年初预算相比减少29.9万元，减少4%，减少原因：压缩项目经费。
    （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
工资福利支出782.58万元，占一般公共预算支出的86%；商品和服务支出120.21万元，占一般公共预算支出的13%；对个人和家庭补助支出9.42万元，占一般公共预算支出的1%；其他资本性支出7.13万元，占一般公共预算支出的1%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出704.99元，占一般公共预算支出的77%
2、社局保障和就业支出111.22万元，占一般公共预算支出的12%
    3、卫生健康支出44.32万元,占一般公共预算支出的5%。
4、住房保障支出58.8万元，占一般公共预算支出的7%。
五、财政拨款支出决算总体情况
昌都市信访局2020年年初财政拨款结转和结余214.59万元，2020年年初预算经费指标为896.95万元，实际支出919.34万元，2020年结转资金192.2万元。
六、财政拨款支出决算结构情况
本年收入总计896.95万元，其中财政拨款收入896.95万元,占总收入的81%，2020年年初财政拨款结转和结余214.59万元，占总收入的19%。
七、财政拨款支出决算具体情况
2020年决算支出合计919.34万元，其中基本支出844.39万元，占92%，项目支出74.95万元，占8%。具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务2020年度决算金额704.99万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）74.95万元。
   2、“社局保障和就业支出”（208）2020年度决算金额111.22元 ，其中人力资源和社局保障管理事务支出（208005）111.22万元。  
   3、“卫生健康支出”（210）2020年度决算金额44.32万元，其中行政事业单位医疗（2101101）33.9万元。  
   4、“住房保障支出”（221）2020年度决算金额58.8万元，其中：住房改革支出（2210201）58.8万元。
  八、2020年度“三公经费”预决算情况说明
昌都市信访局2020年“三公”经费情况表
单位：万元
项目 预算数 决算数 备注
合计 31.4 26.51 　
1.因公出国（境）费 0 0 　
2.公务接待费 4 1.05 　
3.公务用车经费 27.4 25.46 　
其中：（1）公务用车运行维护费 27.4 25.46 　
      （2）公务用车购置 0 0 　
1、因公出国（境）及外出学习考察方面。我局本着“力行节约、反对浪费”的原则，严格控制因公出国（境），不存在公款出国（境）旅游、公款支付应有个人负担费的情况，2020年未发生因公出国（境）经费。
2、公务接待方面。2020年公务接待费1.05万元，未超预算，此项经费决算数支出占“三公”经费决算数支出4%，比上年减少0.03万元。原因为较2019年工作组减少。国内公务接待7批次，公务接待72人次。
3、公务用车方面。我局2020年无公务用车购置，公务用车保有量4辆，2020年公车运行维护费25.46万元（未含行政事业类项目车辆保险支出），未超预算，此项经费决算支出占“三公”经费决算支出81%，比上年减少1.7%。减少原因：“三公经费”控制较好及未含行政事业类项目车辆保险支出。
    九、2020年度机关运行情况说明
（一）2020年昌都市信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计54.03万元。
（二）机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括局公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、局议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
    2.一般行政事业性项目支出。
    十、政府采购情况说明
    我局2020年未发生政府集体采购货物、工程、服务支出。
十一、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，我局资产总额527.02万元，其中，流动资产196.92万元，占总资产的55%，固定资产330.1万元（3两越野车163.7125万元，1辆轿车19.18万元，办公设备 147.21万元），占总资产的 63 %，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产同上年增加5.21万元，增长原因为我单位新购办公设备。
    十二、重点绩效评价结果情况说明
    1、车辆保险费项目：经费预算 4.05万元，支出 3.77 万元，完成预算的92%。绩效自评情况：完成我局 4辆一般公务用车的保险缴费， 完成率 100%。保障我局公务用车正常运行，保障安全交通。
    2、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、安全生产工作项目：经费预算6万元，支出4.31万元，完成预算的 72%。
    绩效自评情况：完成了党风廉政、精神文明等目标责任书签订，加强信访局系统治理建设工作开展，达到区党委和市委市政府的要求。
    3、2020 年全市信访联席工作会议项目：经费预算 1.11 万元，支出0.75万元，完成预算的68%.
   绩效自评情况：今年全市共组织召开信访联席会议安排部署3次。集中力量、集体研究、统筹部署、加强协调等措施，实现信访突出问题及信访疑难事项的案结事了，为我市社会稳定及经济发展保驾护航。
    4、督查、梳理、排查、化解11县区矛盾纠纷工作经费项目：经费预算6万元，支出5.43万元，完成预算的 91%.
    绩效自评情况：今年开展督查90次，实地督查7次28人次，网上督办34次，电话督办36次,下发督办通知7次，办结34件，将我市存在的不稳定因素掐灭在萌芽阶段，为我市社会稳定及经济发展保驾护航。
    5、基层党建及信访业务培训工作经费项目：经费预算 13万元，支出10.59万元，完成预算的 82%。
    基层党建绩效自评情况：通过全面落实基层党建工作责任制，以改革创新精神进一步加强和改进新形势下机关基层党组织建设，不断巩固党的执政地位，夯实党的执政基础，切实发挥好机关党组织的战斗堡垒作用、干部的骨干带头作用和党员的先锋模范作用，为建设“六个新型昌都”和我市“七城同创”提供坚强的组织保证。
培训业务绩效自评情况：建立“跟班培训+赴区内外学习”的培训机制，开办送信访业务知识进党校讲座10期986人次，开展赴基层培训信访知识工作1期，组织选派11县（区）3批次9人信访干部到市局跟班学习，组织开展市内、区外业务知识培训2次。提高基层排查化解矛盾纠纷和妥善调处信访问题的能力提高全市信访工作人员的整体素质和业务水平。
    6、信访接访、下访、调研、检查经费项目：经费预算9万元，支出7.9万元，完成预算的88%.
    绩效自评情况：全市共开展市县两级领导干部接访下访1525人次、约访402人次，落实领导包案137人，解决问题570件。
    7、信访疑难专项资金项目：经费预算20万元，支出0万元，完成预算的0%.
    绩效自评情况：通过信访疑难专项资金项目，不断化解事关民生的无头案、钉子案、骨头案等特殊疑难问题，防止出现这些问题引起的越级访、集体访、聚众滋事导致的昌都社会治安不稳因素，在教育引导的前提下适当补偿，做到案结事了。
8、信访接待、来信来访协调经费项目：经费预算10 万元，支出9.24万元，完成预算的93%。
绩效自评情况：2020年，全市共接待受理并网上录入群众来信来访304批件557人次，办结289件，按期办结率为100%，其余15件正在按程序办理推进中；共开展矛盾纠纷排查14次，排查各类矛盾纠纷82批件，已化解75批件，正在调处7批件，调处率91.46%。接待受理群众来信来访较2014年下降108%，排查的矛盾纠纷较2014年下降78%。
9、信访专项业务工作经费项目：经费预算 49.86万元，支出 33万元，完成预算的67%。  
绩效自评情况：赴北京、拉萨、四川、甘肃等地管控重点人员，制定信访维稳值守方案，有效预防和稳控化解了有关信访突出问题。
   十三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
   我局2020年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

第四部分

昌都市信访局科目编码名词解释
      一般公共预算支出功能分类科目编码
  我局2020年政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目编码：（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010308）信访事务（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。
政府采购：说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

附件：西藏昌都市信访局2020年决算公开明细表.xls

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